Emissão NF-e pelo Yooga - Painel

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Tópicos

Vídeo explicativo

NF-e Normal

NF-e de Ajuste

NF-e Complementar (Referenciando NFC-e ou NF-e)

NF-e Devolução de Vendas (Cliente devolvendo o produto para loja)

NF-e Devolução de Mercadoria (Compras)

NF-e Estorno - Cancelamento fora do Prazo legal

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Vídeo explicativo

 

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NF-e Normal

Para emitir uma NF-e, acesse o Painel de Gestão pelo link painel.yooga.com.br

Através da aba lateral, clique em Fiscal > Emissão NF-e

Clique em Criar NF-e

Preencha as informações conforme os campos e tipo da emissão da NF-e e Dados do Destinatário.

Após preencher os campos acima, é importante que você escolha os produtos que serão incluídos na nota e informe os detalhes relativos ao pagamento.

Para concluir o processo, basta clicar na opção “Emitir Nota”.

Prontinho! 😇

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NF-e de Ajuste

A nota de ajuste é um tipo especial de nota fiscal utilizada para corrigir ou regularizar determinadas situações fiscais. Ela não envolve a circulação de mercadorias nem a prestação de serviços, servindo somente para ajustes contábeis e tributários.

Uma das principais razões para emitir uma nota de ajuste ocorre quando uma empresa precisa anular os efeitos de uma nota fiscal, mas o prazo para cancelamento já expirou. Nesses casos, a nota de ajuste é usada para reverter a operação de forma legal e correta.

Ela também pode ser utilizada para correções em valores, impostos ou outras informações relevantes, garantindo que os registros fiscais da empresa estejam sempre alinhados com as exigências da legislação.

Para emitir uma NF-e, acesse o Painel de Gestão pelo link painel.yooga.com.br

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Clique em Criar NF-e

Preencha as informações conforme os campos e tipo da emissão da NF-e e Dados do Destinatário.

Após preencher os campos acima, é importante que você escolha os produtos que serão incluídos na nota e informe os detalhes relativos ao pagamento.

Após preencher estes campos, precisará inserir a chave de acesso localizada no cupom fiscal em Documentos Referenciados e clicar no + para registrar.

Para concluir o processo, basta clicar na opção “Emitir Nota”.

Prontinho! 😇

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NF-e Complementar (Referenciando NFC-e ou NF-e)

A Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Complementar tem o objetivo de corrigir ou complementar informações de uma NF-e já emitida anteriormente, sem a necessidade de cancelar a nota original. Ela pode ser usada em três situações principais:

1. Acréscimo de Valor: Quando o valor da operação foi registrado incorretamente na NF-e original, seja por erro no preço unitário, quantidade ou outros fatores que impactam o valor total.
2. Correção de Tributos: Quando há necessidade de complementar valores de impostos, como ICMS, IPI, entre outros, que foram informados de maneira incorreta ou omissos na nota original.
3. Correção de Quantidade: Quando a quantidade de produtos informada na NF-e original foi inferior à real, sendo necessário complementar a informação sem cancelar a nota anterior.

💡Importante: A NF-e Complementar não pode ser utilizada para corrigir erros em destinatário, CFOP ou natureza da operação. Nesses casos, a solução é o cancelamento da nota original ou a emissão de uma NF-e de devolução.

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Preencha as informações conforme os campos e tipo da emissão da NF-e e Dados do Destinatário.

Após preencher os campos acima, é importante que você escolha os produtos que serão incluídos na nota e informe os detalhes relativos ao pagamento.

Após preencher estes campos, precisará inserir a chave de acesso localizada no cupom fiscal em Documentos Referenciados e clicar no + para registrar.

Para concluir o processo, basta clicar na opção “Emitir Nota”.

Prontinho! 😇

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NF-e de Devolução de Vendas (Cliente devolvendo o produto para loja)

A Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) de Devolução de Vendas é utilizada para registrar a devolução de produtos pelo cliente à loja. O principal objetivo dessa nota é anular, total ou parcialmente, os efeitos fiscais da venda original, garantindo que os impostos sejam ajustados corretamente.

Principais situações para emissão da NF-e de Devolução de Vendas:

1. Desistência ou insatisfação do cliente – O consumidor decide devolver o produto após a compra, respeitando as condições de troca e devolução.
2. Defeito ou problema no produto – O item apresenta defeito ou não atende às especificações prometidas.
3. Erro na entrega – O cliente recebe um produto incorreto ou com quantidade divergente.
4. Arrependimento da compra (e-commerce) – No caso de vendas online, o consumidor pode exercer o direito de arrependimento dentro do prazo legal.

💡 Importante: A NF-e de devolução deve referenciar a nota fiscal de venda original e utilizar o CFOP adequado conforme o motivo da devolução.

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Preencha as informações conforme os campos e tipo da emissão da NF-e e Dados do Destinatário.

Na parte de Produtos, você deve buscar e adicionar na nota todos os produtos que deseja, lembrando que é necessário alterar a numeração do CFOP e CSOSN.

Após o lançamento dos produtos na nota, você deve inserir a Condição A vista e a Forma de Pagamento deve ser Sem pagamento.

Após preencher estes campos, precisará inserir a chave de acesso localizada no cupom fiscal em Documentos Referenciados e clicar no + para registrar.

Para concluir o processo, basta clicar na opção “Emitir Nota”.

Prontinho! 😇

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NF-e Devolução de Mercadoria (Compras)

A Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) de Devolução de Compras é utilizada para registrar a devolução de mercadorias adquiridas de um fornecedor. O principal objetivo dessa nota é anular, total ou parcialmente, os efeitos fiscais da compra original, garantindo o ajuste correto dos impostos e da movimentação de estoque.

Principais motivos para emissão da NF-e de Devolução de Compras:

1. Produto com defeito ou avaria – Itens recebidos com danos ou que não atendem às especificações acordadas.
2. Erro no pedido – Quantidade incorreta, produto errado ou divergência entre o pedido e a mercadoria entregue.
3. Problemas na qualidade – Produtos que não cumprem os padrões esperados ou combinados.
4. Cancelamento da compra – A empresa decide não prosseguir com a aquisição e precisa devolver a mercadoria ao fornecedor.

💡Importante: A NF-e de devolução deve referenciar a nota fiscal de compra original e utilizar o CFOP adequado conforme a operação (dentro ou fora do estado).

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Na parte de Produtos, você deve buscar e adicionar na nota todos os produtos que deseja, lembrando que é necessário alterar a numeração do CFOP e CSOSN.

Após o lançamento dos produtos na nota, você deve inserir a Condição A vista e a Forma de Pagamento deve ser Sem pagamento.

Após preencher estes campos, precisará inserir a chave de acesso localizada no cupom fiscal em Documentos Referenciados e clicar no + para registrar.

Para concluir o processo, basta clicar na opção “Emitir Nota”.

Prontinho! 😇

 

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NF-e Estorno - Cancelamento fora do Prazo legal

A Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) de Estorno é utilizada quando a empresa precisa cancelar uma operação, mas o prazo legal para o cancelamento da NF-e original já expirou. Essa nota tem a função de anular os efeitos fiscais da venda ou compra registrada anteriormente, garantindo a correção dos tributos e a regularização contábil da empresa.

Principais motivos para emissão da NF-e de Estorno:

1. Erro na emissão da NF-e – Dados incorretos na nota original, como valores, CFOP ou descrição do produto.
2. Venda não concretizada – A operação foi registrada, mas a mercadoria não foi entregue ou o pagamento não foi efetivado.
3. Devolução não realizada dentro do prazo – O cliente ou fornecedor não devolveu a mercadoria dentro do prazo para cancelamento da nota original.

💡Importante: A NF-e de Estorno deve referenciar a NF-e original e utilizar o CFOP adequado para indicar que a operação está sendo desfeita. Ela não deve ser confundida com a NF-e de devolução, que trata especificamente da devolução física de mercadorias.

Para emitir uma NF-e de Devolução de Venda, acesse o Painel de Gestão pelo link painel.yooga.com.br

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Preencha as informações conforme os campos e tipo da emissão da NF-e e Dados do Destinatário.

Na parte de Produtos, você deve buscar e adicionar na nota todos os produtos que deseja, lembrando que é necessário alterar a numeração do CFOP e CSOSN.

Após o lançamento dos produtos na nota, você deve inserir a Condição A vista e a Forma de Pagamento deve ser Sem pagamento.

Após preencher estes campos, precisará inserir a chave de acesso localizada no cupom fiscal em Documentos Referenciados e clicar no + para registrar.

Para concluir o processo, basta clicar na opção “Emitir Nota”.

Prontinho! 😇